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开化县音坑乡人民政府2017年度部门决算分析报告

2018-03-08 信息来源: 音坑乡 浏览次数:
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一、部门(单位)情况

(一)基本情况。

1.主要职能。

(1)认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、新村扶贫、体育事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)指导村委会工作,认真作好接待群众的来信、来访工作,听取群众意见,解决困难,处理矛盾,办好群众的事。

(6)承办上级人民政府交办的其他事项。

2.机构情况,包括当年变动情况及原因。

根据开编办2017[13]号文件规定,我镇机关设置内设机构9个,按照8办1所来安排。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

我单位截止2017年12月底现有编制人员44人。2017年末实际在编在职人员41人,其中公务员编制22人,事业编制19人,在职人员比上年减少5人。变动的主要原因是2017年调进调出,人员新考入。

(二)当年取得的主要事业成效。

今年以来,音坑乡政府紧紧围绕县委县政府实施的“生态立县、特色兴县、产业强县”发展战略和“三区一园”建设目标,以“项目攻坚突破年”活动为载体,项目工作稳步推进,筹措资金再创新高。

一、征迁工作成效

1、马金溪流域治理工程:项目主体征迁工作已全部完成,按时交付项目建设用地,确保项目施工单位在我乡区域范围内全线正常施工。2017年已征收土地36.001亩,包括青山头村8.5729亩、泗州村青山头大桥上游段14.6335亩、泗洲村山底段2.251亩、明廉村湾口段2.5亩、明廉村湾口与高山交界处至溶洞段0.8505亩、华联村乌七嘴段2.459亩、姚家村0.1455亩、下淤村4.5886亩,共涉及农户211户,截至目前已全部交付使用。

2、集镇提升工程:2017年2月以来,根据小城镇环境综合提升规划,着力开展项目征迁工作,截至目前已完成20.659亩,其中双溪绿道一期9.399亩、双溪绿道二期3亩、桥丰广场6亩、道路整治等零星工程2.26亩,共涉及农户371户,已全部交付使用。

3、下淤3A级景区村提升工程:下淤3A级景区村提升工程,在今年9月开始项目征迁,截至目前已完成土地征用19.6亩,共涉及农户75户。征迁时间短、速度快,并且基本上没有动用乡级层面力量。

二、聚焦项目建设,增强发展后劲

2017年我乡牢牢把握住三点,一是积极“争”。深入研究省市县重大发展战略,围绕基础设施建设、旅游产业发展、生态环境保护等重点领域,精准对接市县规划,敏锐把握政策机遇,切实提升项目谋划争取水平,确保普惠性项目落地先人一拍,差异化项目争取快人一步。底本红乐园项目已取得省级一事一议助推美丽乡村建设省补资金500万元。二是主动“引”。坚持把招商引资作为推动发展的“头号工程”来抓,强化发展意识,提高谋划能力,准确把握国家政策导向和投资方向,敢于“无中生有”谋项目。大力挖掘可招商的生态资源、旅游资源,吸引社会投资,撬动经济发展。民盛食用菌项目、洽川3000亩白茶基地已基本完成前期工作。三是抓紧“建”。切实增强项目建设的责任感和紧迫感,强化服务意识,全速推进“百里黄金水岸线”建设,争取2018年底全面贯通马金溪音坑段绿道,汉唐香府二期、野奢度假庄园等重点项目如期开工、尽早投用。

二、收入支出预算执行情况分析

1、我镇2017年总收入共计13634804.22元,其中财政拨款13554804.22元,政府性基金80000元。

2、收入支出与预算对比分析

    我镇2017年预算收入与预算支出持平,无差异。

3.收入支出与上年度对比分析

我镇2016年支出21810661.79元,2017年总支出共19047638.64元。其支出差别原因为严格控制各项支出。

4、年末收支结余情况分析

我镇2017年年末结转结余14687.76元,其为基本支出结转和结余。

 

四、决算编制中存在的问题及改进建议    

 

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