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开化县卫生和计划生育局2018年部门预算编制说明

2018-03-10 信息来源: 县卫计局 浏览次数:
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第一部分   卫计部门概况

一、 部门主要职责

二、 部门预算单位构成

三、 人员情况

四、 2018年主要工作

第二部分   2018年部门预算表(见附件)

第三部分   部门预算情况说明

一、关于卫计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于卫计局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于卫计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于卫计局2018年“三公”经费预算情况说明

五、关于卫计局2018年政府性基金预算支出情况的说明

六、关于卫计局2018年收支预算情况的总体说明

七、关于卫计局2018年收入预算情况说明

八、关于卫计局2018年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   卫计部门概况

 

一、部门主要职责

根据编办发文规定部门职责填列,主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省市有关卫生和计划生育、中医药工作的法律法规和方针政策,拟订我县卫生和计划生育以及促进中医药事业发展的规划,统筹协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置,统筹规划全县卫生和计划生育事业发展规划和战略目标并组织实施。

(二)负责疾病预防控制工作,协调有关部门对重大疾病实施防控与干预,组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责组织开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。负责组织开展食品安全风险监测、评估和预警工作。

(四)负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。负责监督实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全标准,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责深入推进全县公立医院综合改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(七)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,组织、监督、实施全县基本药物的采购、配送、使用的政策措施,提出基本药物价格政策的建议。

(八)贯彻落实国家生育政策和生育管理政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,制定计划生育技术服务管理制度并监督实施,制定优生优育和提高人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

(十)负责卫生和计划生育信息化建设,参与全县人口基础信息库建设。

(十一)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施,推动建立流动人口流入地、流出地卫生和计划生育信息互联互通和公共服务工作机制。

(十二)组织拟订全县卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度,加强县域卫生和计划生育人才培训基地建设,组织实施基层医技人员专业培训,努力提高医技队伍整体素质。

(十三)组织拟订全县卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十四)指导全县卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处重大违法行为。组织实施计划生育目标管理责任制的考评工作,监督落实计划生育一票否决制。

(十五)负责卫生和计划生育宣传、健康教育和健康促进等工作。负责卫生和计划生育工作的对外交流与合作,协助实施有关的国际援助项目。

(十六)承担县爱国卫生运动委员会、县地方病防治领导小组、县献血工作领导小组、县深化医药卫生体制改革工作领导小组、县保健委员会确定的具体工作,负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

(十七)维护和支持县红十字会、县计划生育协会依照法律法规和《章程》规定开展工作。

(十八)严格执行党风廉政责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

(十九)承担县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入开化县卫生和计划生育局2017年度预算汇编的单位共6个,详细情况如下表:

 

序号

单位名称

1

开化县卫生和计划生育局

2

开化县疾病控制中心

3

开化县卫生监督局

4

开化县血站

5

开化县卫生进修学校

6

开化县妇幼保健院

 

三、人员情况

1.人员编制104人,其中:行政编制18人、参照公务员管理的事业编制16人、全额补助事业人员编制58人、差额补助(适当补助)12人。

2.在职人员133人,其中:行政在职人员17人、参照公务员管理的事业在职人员13人、全额补助事业在职人员45人、差额补助在职人员58人。

3.退休人员:67人,其中:行政离休人员2人、行政退休人员21人、参公退休人员8人、事业退休人员31人、遗属人员6人。

4. 劳务派遣人员16人(其中驾驶员4人)、临时工12人。

四、2018年主要工作

根据部门主要职责,2018年主要工作任务安排如下:

(一)2018年主要工作思路

一、紧扣“一个中心”,实现健康开化新发展

(一)完善“健康开化”作战图。围绕《“健康浙江2030”规划纲要》和即将召开的全县卫生与健康大会,细化、量化、具体化健康开化三年行动方案,围绕健康生活、健康服务、健康保障、健康环境、健康产业等五大重点领域,按照健康行动计划的部署,力争将健康融入到所有政策当中,确立健康优先发展的战略导向。

二)打造“健康产业”集聚区。围绕建设华东片区和朝阳片区健康产业集聚区,谋划一批康复医疗、医药制造、康体养生类健康产业,动员全体卫生计生系统干部职工寻到高端商源。重点以县妇保院迁建工程为基础的孕养中心项目,促进健康产业规模化发展。

三)创建国家健康促进试点县。对照创建标准,建设健康小屋、健康村、健康学校等健康促进场所,针对性开展健康促进专项行动,提升慢性病防治素养,控制慢性病上升势头。实施长寿之星特殊关怀行动,建立90岁以上老年人健康管理长效机制,促进医养融合,让创建的成果惠及于民。

二、实施“两大工程”,实现服务能力大提升

(一)硬件提升工程。加快推进县二院迁建工程、智慧健康综合服务云平台、县妇保院迁建项目、村头中心卫生院改扩建工程等四大重点工程项目建设。其中县二院迁建项目力争完成总工程进度50%;县妇保院新建项目力争2018年底开工建设;智慧健康综合服务云平台项目完成交换中心和数据中心的主体框架建设,在线APP、区域影像诊断、远程会诊等子项目投入使用;村头中心卫生院完成主体工程建设。

二)软件提升工程。推行“暖医”行动,在全系统开展服务之星评选,将服务之星作为职称晋升、岗位晋级的重要内容。打造“最美”行业。组织开展卫生计生风采摄影展,宣传卫生计生正面典型,开展“5.12”护士节和“5.29”计生会员日大型文艺汇演,营造全社会理解、支持、关心卫生计生工作的良好氛围。实施“文化”建设。在县人民医院制作样式新颖、规格统一、简约时尚、特色明显的院内标识牌、墙报、壁画、文化长廊等。在县中医院建设“华佗楼”“仲景楼”“百草园”,将中医传统文化融入环境建设当中。通过文化建设将医院发展历史、群众健康需求、医生救死扶伤形象和“大医精诚、生命至上”的医院价值观念展现出来。

三、完善“三大体系”,实现运行机制科学化

(一)公共卫生服务体系建设再推进。以高血压、糖尿病、重性精神病人规范化管理为抓手,深化责任医生签约服务,力争签约服务率保持30%以上,加强基本公共卫生项目跟踪和评估,确保顺利通过基本公共卫生服务项目省级考核和国家级考核。推进预防接种基础环节管理和信息化建设,力争全县30%以上乡镇卫生院创成星级预防接种门诊。

(二)计划生育服务体系转型再升级。结合“最多跑一次”改革,推行生育登记和再生育审批网上办理、网上服务,力争创成1批省级“三优”指导中心,完善涵盖孕前、产前、新生儿各阶段的出生缺陷三级防治体系。组建红马甲志愿者计生服务队伍,开展计生特殊家庭帮扶慰问等各项服务。加强分类指导,严格控制政策外生育,加大打击“两非”力度,确保出生人口性别基本平衡。

(三)医疗质量管理体系基础再夯实。依托临床技能培训中心师资力量,开展“三基(基础理论、基本知识、基本技能)”培训,分批次培训基层医务人员。强化临床路径管理应用,借力智慧健康云平台项目实行诊疗行为智慧监管,对医院均次费用、药占比、检查化验占比、抗菌药物占比等重要指标自动化预警,并设立红线警示,一旦超过红线指标,将强行停止处方权限。

四、推进“四项改革”,实现创新服务大突破

(一)资源优化配置改革。深化“双下沉两提升”工作,开展对心血管内科、呼吸科、麻醉科、骨科、普外科等重点学科帮扶,建成“县人民医院+浙医二院+1家城市三甲医院”合作的高水平医联体,发展心血管内科、麻醉内科等重点学科,力争每周5个工作日平均下沉专家10人以上。落实责任医师签约服务居民优先预约、优先就诊、优先检查、优先住院等便利措施,引导群众看病首诊在基层,力争县域内就诊率达到80%以上。

二)县域“医共体”改革。探索由县人民医院和县中医院牵头组建县域医共体,实行医共体内统一人才管理、统一核算成本、统一绩效考核。实行医保按人头总额支付改革,建立医保基金结余留用的激励约束机制,激发医疗机构和医务人员规范诊疗行为、控制医疗成本。推动财政补偿机制改革,落实政府对基本医疗卫生服务和个性化医疗服务项目定项定额买服务机制,通过信息化手段,实行“当量法”绩效考核,推进政府购买与服务总量相挂钩。

(三)药品采购“两票制”改革。完善药品采购“二次议价”运行机制,推行从药企到经销、从经销到医院两次发票机制,规范药品流通秩序,减低虚高药价。完善基层医疗机构用药目录,启动慢性病长期患者连续处方支付改革,加大配送监管,保障基层供药需求。

(四)基层医疗卫生机构补偿机制改革。按照基本、强基础、建机制的要求,坚持公平与效率统一、存量调整与增量引导结合的原则,严格落实政府对基本医疗卫生服务的主体责任,充分发挥市场机制作用,积极推进购买服务,建立专项补助与付费购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩的基层医疗卫生机构补偿新机制。

(五)人才激励机制改革。探索县级公立医院院长年薪制、绩效考核制、全员聘任制等一系列改革举措,激发医院活力。,将基层基础性绩效与奖励性绩效比例调整为5:5,每年收支节余80%用于职工的年终奖励,激发基层医务人员的工作积极性。每年落实10个编制赴高等医学院校直接签约优秀紧缺医学人才,加大优质生源供给。开展健康助理员试点改革,依托浙江大学医学院专业培训基础和县政府政策支持,培养一支能适应大健康建设需求、可以履行村级卫生与健康服务相关职能的村级健康助理员队伍。

五、做实十大专项,实现卫计事业新发展

实行全年工作项目化,对重点工作以项目推动落实,明确项目进度、项目主体和责任人,做好做实十大专项:①基层基础提升行动。重点实施县二院迁建、村头中心卫生院新建以及8家乡镇卫生院附属用房的改造提升工程,完成县妇保迁建工程前期工作。②医联(共)体建设行动。一方面按照“1+X”模式,引进优质资源,打造高水平医联体,建成DSA(心血管)专病中心。另一方面以县级医院为主体,建设两个县乡村“医共体”,推动省市县乡村医疗资源互通共享。③人才队伍培育行动。采取订单式、定向委培、人才引进等措施培育260余名紧缺型医学后备人才。打造“三名”工程,重奖省市级名医、名中医、名院长培养高层次医学人才。启动村级健康助理员试点壮大乡村医生队伍。④深化医改行动。启动医保支付方式、院长年薪制、基层补偿机制和药品“两票制”四项改革,推动形成基层首诊、双向转诊的合理“分级诊疗”就医秩序。⑤健康产业提升行动。结合华东片区+朝阳片区健康产业集聚区建设,谋划一批医疗康复、医药保健、健康制造等健康产业,力争孕养中心、中医药养生综合体项目落地。⑥健康促进行动。以国家健康促进试点县为创建核心,建设一批国家级健康村、健康社区、健康小镇、健康小屋。启动长寿之星特殊关怀行动,保障90岁以上老年人身心健康。⑦“暖医”行动。一方面打造最美行业。开展医院文化建设、服务之星评选和医德医风评价等活动,强化医院管理,提升群众满意度。另一方面启动人才关爱工程。建设卫生人才公寓,为大学毕业生、下沉专家的特色人才提供暖心服务,对乡村医生给予倾斜保障政策,缩小城乡之间收入差距,吸引更多的年轻人加入乡村医生队伍。⑧智慧健康行动。完成智慧健康云平台项目主体框架,实现省市县乡健康大数据的互通共享。所有建制乡镇卫生院建成临床检验、医学影像、心电、远程会诊和专病中心等共享中心,推进分级诊疗。⑨公共卫生保障行动。做好血吸虫病、结核病、艾滋病重大疾病防控措施,巩固血吸虫“三无”成果,做好基本公共卫生服务,启动数字化接种门诊建设。⑩人口素质提升行动。启动全国计划生育优质服务先进单位创建,建设一批“三优”示范中心,推行优生、优育、优教,继续保持孕产妇“零死亡”记录。

(二)开展具体项目工作

1基本公共卫生服务:主要为农村和城镇公共卫生。

2重大公共卫生服务:主要为病媒生物防治、血吸虫病防治、改水改厕、爱国卫生教育宣传等。

3其他公共卫生服务:主要为艾滋病防治、麻风病防治、儿童计划免疫、医疗废物处置、精神病监测治疗免费服药、疾病应急救助等。

4、卫生信息化建设:主要为智慧健康综合服务云平台项目

5、便民惠民服务:开展责任医师签约服务、分级诊疗服务体系、新生儿疾病筛查、妇女“两癌”筛查、免费婚前医学检查服务、免费优生检查、增补服叶酸补助、健康促进等。

6、计划生育服务:主要计划生育特殊家庭辅助生育、开展“两免”“三优”工作、开展青春期教育、性别比治理、免费技术服务、对特殊家庭给予奖励扶持特别扶持。

7、医疗服务提升:主要为优质医疗资源双下层服务、与高校开展定向医学人才培养项目、开展基层卫生岗位练兵和技能竞赛等。

第二部分   2018部门预算表(见附件)

1.   2018年卫计部门基础资料表

2.   2018年卫计部门收支预算总表

3.   2018年卫计部门财政拨款收支预算总表

4.   2018年卫计部门一般公共预算支出表

5.   2018年卫计部门政府性基金预算支出表

6.   2018年卫计部门一般公共预算基本支出表

7.   2018年卫计部门收入预算总表

8.   2018年卫计部门支出预算总表

9.   2018年一般公共预算“三公”经费表

10.     2018年卫计部门人员支出预算表

11.     2018年卫计部门人员支出预算表

12.     2018年卫计部门日常公用支出预算表

13.     2018年卫计部门日常公用支出预算表

14.     2018年卫计部门项目支出预算表

15.     2018年卫计部门政府采购(资产配置)预算表

16.     2018年卫计部门政府购买服务预算表

17.     2018年卫计部门专项转移支付资金预算表

第三部分  部门预算情况说明

 

一、关于卫计局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

卫计局 2018年财政拨款收支总预算 16834.19万元。与2017年相比,财政拨款收入减少11427.6万元,减少40.43%,支出总计减少10983.54万元,减少39.48%。主要原因是2017年度偿还人民医院建设资金1.05亿元。 收入全部为一般公共预算拨款,政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入 12625.7万元,其中省转移支付资金4453万元;支出包括:社会保障和就业支出291.4万元、住房保障支出143.73万元、医疗卫生支出12190.57万元。政府性基金预算当年拨款收入4208.49万元;支出包括:其他支出4208.49万元。

二、关于卫计局2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

卫计局2018年一般公共预算当年拨款12625.7万元,比 2017年执行数减少1041.5万元,主要原因:一是上年基建项目安排资金640万元,今年无一般公共预算安排的基建项目;二是上年部分医疗卫生专项本年未安排经费;三是少部分专项资金财政在安排上给予压减。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出291.4万元,占2.31%;医疗卫生(类)支出 12190.57万元,占96.55%; 住房保障支出(类)支出143.73万元,占1.14%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。(项级科目)

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为25.13万元,比2017年执行数增加5.17万元,主要原因是离休干部护理津贴上调。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为126.87万元,与 2017年执行数基本持平。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年预算数为50.75 万元,与 2017年执行数基本持平。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2017年预算数为46.84 万元,与 2017年执行数基本持平。

5.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为5万元,与 2017年执行数持平。

6.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)2018年预算数为29.95 万元,与 2017年执行数持平。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年预算数为6.87 万元,比 2017年执行数减少0.91万元,下降11.70%。主要原因是机关干部退休1人。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项)2018年预算数为414.11万元,比 2017年执行数减少107.41万元,下降20.59%。主要原因是一般性支出压减及1个机关干部退休,另11月调入人员经费暂时没有列入。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为0万元,比 2017年执行数减少20万元,下降100%。主要原因是医疗管理局相关工作经费没有安排。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算数为189.2万元,比 2017年执行数减少355.79万元,下降65.28%。主要原因是今年乡镇集镇病媒生物防治经费没有安排以及今年省转移支付资金分配到具体款项,去年没有。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2018年预算数为1388万元,比 2017年执行数增加55万元,增长4.13%。主要原因是为“双下层、两提升”项目补助增长。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款) 妇产医院(项)2018年预算数为161万元,比 2017年执行数增加156万元,主要原因是增加部分为省转项目资金。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)  其他公立医院支出(项)2018年预算数为516万元,比 2017年执行数增加130.5万元,增长33.85%。主要原因是县级医院养老保险金缴费部分补助。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)  乡镇卫生院(项)2018年预算数为4119万元,比 2017年执行数增加455万元,增长12.42%。主要原因是人员经费增长、社保缴费基数、公积金缴费基数等上调。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)  其他基层医疗卫生机构(项)2018年预算数为65.42万元,比 2017年执行数减少543万元,下降89.25%。主要原因是上年马金卫生院、长虹卫生院等有基建项目资金补助,今年村头、华埠二院项目未入年初预算。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)2018年预算数为486.42万元,比 2017年执行数增加14.47万元,增长11.10%。主要原因是有新招录人员。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)2018年预算数为115.01万元,比 2017年执行数下降37.75万元,下降24.72%。主要原因是监督所公共场所和生活饮用水监测项目经费没有安排。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)2018年预算数为10万元,比 2017年执行数增加10万元,增长100%。主要原因是增加妇幼保健工作经费。

19.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 采供血机构(项)2018年预算数为130万元,与 2017年执行数持平。

20.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)2018年预算数为1830万元,比 2017年执行数增加375.35万元,增加25.64%。主要原因是基本公共卫生补助标准提高5元/人,同时补助人口增加。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)2018年预算数为372万元,比 2017年执行数减少20万元,下降5.1%。主要原因是城区病媒生物防治(除四害)项目经费减少20万元。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)2018年预算数为10万元,与 2017年执行数持平。

23.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)2018年预算数为526.6万元,比 2017年执行数增加276.6万元,增长110.64%。主要原因是今年把精神卫生项目并入其他公共卫生项目。

24.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)2018年预算数为0万元,比 2017年执行数减少50万元,下降100%。主要原因是中医馆建设资金没有。

25.医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项)2018年预算数为166.29万元,比 2017年执行数减少19.36万元,下降10.43%。主要原因是计生干部素质培训经费没有安排,宣传工作经费下降。

26.医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)2018年预算数为630万元,比 2017年执行数增加619.21万元。主要原因是省转项目优生“两免“补助和计生奖特扶项目资金。

27.医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2018年预算数为158.85万元,比 2017年执行数减少477.7万元,下降75.05%。主要原因是奖特扶项目及优生“两免”项目今年放在计划生育服务项。

28.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)2018年预算数为822.68万元,比 2017年执行数减少288.18万元,下降25.94%。主要原因是上年有省拨卫生计生专项资金。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为139万元,比 2017年执行数减少6.53万元,下降4.5%。主要原因是人事发生变动。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2018年预算数为4.73万元,比 2017年执行数增加4.73万元,增加100%。主要原因是此项为新增项。

 

 三、 关于卫计局2018年一般公共预算基本支出情况说明

卫计局2018年一般公共预算基本支出1440.68万元,其中:人员经费1334.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于卫计局2018年“三公”经费预算情况说明

卫计局2018年“三公”经费预算数为40.48万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 17.5 万元,公务接待费22.98万元。2018年“三公”经费预算比 2017年减少8.86万元,主要是公务接待减少。

五、关于卫计局2018年政府性基金预算支出情况的说明

1、开化县卫生和计划生育局2018 年政府性基金预算拨款安排的支出4208.49万元,比2017年执行数增加113.9万元,主要是用于计生相关项目328.49万元、第一人民医院新建项目资金缺口2000万元、计生社会抚养费分配280万元、药品带量采购集中配送返利1600万元。

六、关于卫计局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,财政部所有收入和支出均纳入部门预算管理。卫计局2018年收支总预算17172.52万元。与2017年相比,收、支各增加410.67万元,增长2.45%。主要原因是政策性增资,新进人员及养老保险金,职业年金调整引起。

收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。

七、关于卫计局2018年收入预算情况说明

卫计局2018年收入预算17172.52万元,其中:一般公共预算拨款收入12625.7万元,占73.52%;政府基金收入 4208.49万元,占24.51%;其他收入338.33 万元,占1.97%。

八、关于卫计局2018年支出预算情况说明

卫计局2018年支出预算17172.52万元,其中:基本支出 1779.01万元,占10.36%;项目支出15393.51万元,占89.64%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

开化县卫生和计划生育局2018年机关运行经费预算236.08万元,比2017年预算增加11.97万元,增长5.34%。主要原因是新进两名人员导致运行经费增长。

主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

2018年各部门政府采购预算总额2635.63万元,其中:政府采购货物预算593.43万元、政府采购服务预算2042.2万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2017年 12 月 31 日,各部门及其所属单位共有车辆9辆, 其中,特种专业技术用车3 辆、其他用车 6辆。2018年部门预算安排购置单位价值5万元以上大型设备资金500万元。

(四)绩效目标设置情况。

2018 年卫计局部门专用项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款11185.02万元,主要项目如下:

(1)基本公共卫生1830万元。通过实施基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目,对居民健康问题实施干预,减少主要健康危险因素,有效预防和控制主要传染病及慢性病,提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力,使全体居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务。按照省对县(市、区)基本公共卫生服务项目绩效考核评分细则,达到850分以上。

(2)重大公共卫生375万元。主要为血吸虫病防治及城区病媒生物防治。血吸虫病防治:不出现本地血吸虫病急性感染病人、新感染病人(畜)和感染性钉螺,不发生本地血吸虫病流行。当年查出的有螺面积压缩80%以上。城区病媒生物防治:通过防制活动,鼠、蚊、蝇、蟑螂等病媒生物得到有效控制,四害密度均达到国家病媒生物密度控制标准(GB/T 27770-2011鼠类、GB/T 27771-2011蚊虫、GB/T 27772-2011蝇类、GB/T 27773-2011蜚蠊)C级标准,巩固国家卫生卫生创建、省级城区病媒生物防制综合防制试点和灭鼠、灭蟑先进城区成果,有效防制病媒生物传播疾病,保障人民群众身体健康。

(3)其他公共卫生526.6万元。主要含精神病系列、艾滋病防治检测等。精神病系列:为贫困患者提供免费药物治疗,每季度开展1次相关化验检查,专科医生每半年对免费服药病人开展1次疗效评价,并适时调整治疗方案。2018年全县重性精神疾病患者检出率达4‰以上;精神病人监护率达90%,显好率达60%,社会参与率达50%,肇事率下降到0.5%以下。艾滋病防治检测:通过开展男男同性恋干预,社区志愿者干预,免费检测,开展宣传培训,确保开化艾滋病能够早发现,早治疗,提高患者生存质量,控制艾滋病传播。最大限度地发现艾滋病病毒感染者和艾滋病病人,有效预防和控制艾滋病的传播与流行。

(4)基层医疗卫生机构4264万元。通过推进基层医疗卫生机制改革,使基层医疗服务体系更加完善,医疗服务能力有较大提高,以药补医机制根本改变,广大医务人员积极性有效调动,医疗费用得到合理控制,医疗质量安全更加有保障,人民群众看病就医更加方便,保障广大人民群众基本就医要求。

(5)计划生育事务788.85万元。完善人口和计划生育利益导向政策体系,解决独生子女伤残死亡家庭的特殊困难,更有效的落实人口和计划生育基本国策。对1973至2001年期间没有违反计划生育法规、规章或政策规定生育;现存一个子女或子女死亡现无子女;1933年1月1日以后出生,年满60周岁的特殊人群给予政策资金补助。

(6)“双下层,两提升”项目1201万元。通过不断推进城市优质医疗资源下沉,切实提升基层医疗服务能力,推进县乡村卫生一体化管理,助推分级诊疗制度深入实施促进优质医疗资源的有效配置,加强县域医疗服务能力建设,有效提升医疗服务体系整体能力,逐步缓解基层群众“看病难、看病贵”问题。

(7)公立医院改革783万元。通过推进公立医院综合改革,使县域医疗服务体系更加完善,医疗服务能力有较大提高,以药补医机制根本改变,广大医务人员积极性有效调动,医疗费用得到合理控制,医疗质量安全更加有保障,人民群众看病就医更加方便。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级以及上级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(七)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发的支出。

(八)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 (九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费用。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十四)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出。

(十五)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

(十六)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)机关服务(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生和计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款) 妇产医院(项)反映卫生和计划生育、中医部门所属的专门从事妇幼保健医院的支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)  其他公立医院支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)反映用于乡镇卫生院的支出。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构(项)反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)精神卫生(项)反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

(二十九)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款) 采供血机构(项)反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

(三十)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生(项)反映基本公共卫生服务支出。

(三十一)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)反映重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

(三十二)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

(三十三)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

(三十四)医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)反映中医(民族医)药方面的支出。

(三十五)医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育机构(项)反映卫生和计划生育部门所属计生生育机构支出。

(三十六)医疗卫生与计划生育支出(类) 计划生育事务(款) 计划生育服务(项)反映计划生育服务支出。

(三十七)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)反映除上述项目以外的其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

(三十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

卫计部门预算公开表格汇总.xlsx

 

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