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浙江省开化县商务粮食局汇总单位2016年度部门决算

2017-08-30 信息来源: 县商务粮食局 浏览次数:
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        一、浙江省开化县商务粮食局汇总单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家和省有关国内外贸易、外商投资、对外投资、经济合作以及粮食工作的法律、法规、规章和方针政策;组织拟订我县的相关政策,起草和组织实施相关政府规范性文件。

2.研究国内外经济发展趋势,拟订和实施全县国内外贸易、粮食流通、外商投资、对外投资与经济合作发展战略和中长期发展规划,编制年度目标和工作计划并组织实施。监测、分析全县商务粮食运行状况。

3.负责按规定承担国内外贸易、粮食工作、外商投资、对外投资和经济合作发展的各类专项资金的申报和组织实施;推进全县流通标准化、信息化管理。

4.负责推动内外贸融合,推进国内外市场的开拓,促进市场信息平台和营销网络建设。

5.负责全县流通产业促进体系建设,推进流通产业结构调整,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、现代会展、电子商务等流通方式发展;指导商贸服务业和社区商业发展;推进流通体制改革,培育大型流通企业,促进中小流通企业发展;负责制定全县加油站和仓储行业发展规划并组织实施,负责成品油经营许可以及市场运行和经营活动的监督管理,负责推广使用甲醇汽油等替代燃油;推进水泥散装化;推进再生资源回收体系建设;负责全县粮食流通的行业指导,承担粮食流通市场调控的具体工作,拟订全县粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通基础设施建设规划,指导全县粮食仓储和现代物流建设,管理有关粮食流通设施政府投资项目。

6.负责商品市场的规划引导及提升发展;指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程,推进农产品市场升级改造;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

7.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,按照分工负责重要消费品储备管理;监测分析市场运行和商品的供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。

8.负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的相关工作;拟订规范市场运行、流通秩序的政策;按规定承担商务领域综合行政执法,参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作;负责酒类流通的相关工作;建立市场诚信公共服务平台,指导商业信用销售,推动商务领域信用建设。

9.负责县粮食安全工作协调小组的日常工作,落实政府统一领导下的粮食工作分级负责责任制;贯彻国家粮食安全战略:组织实施粮食安全目标责任制考核工作。

10.负责编制全县粮食购销、储备等计划,做好粮食供需平衡统计调查工作;指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作;负责粮食市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实;指导库区、灾区、城市低收入居民、农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应;保障驻开部队粮食供给。
  11.负责指导县内粮食收购市场准入制度的组织实施,做好全社会粮食流通统计工作;负责指导粮食行业的教育培训,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广;开展粮食流通的对外交流与合作。
  12.制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;协同有关部门管理县粮食风险基金;督促检查国家和省、市、县粮食购销政策的执行情况;负责粮食收购资格管理;监督管理粮食收购、储存环节的粮食质量安全;协同做好粮食质量标准管理工作。
  13.承担县级储备粮的行政管理职能,会同有关部门研究提出县级储备粮的规模、总体布局和动用县级储备粮的建议,经县政府批准后组织实施;制定县级储备粮管理办法,会同有关部门和单位组织县级储备粮的收储、轮换、调配,监督检查并落实县级储备粮的数量、质量和储存安全;督促指导收储企业按县政府下达的储备计划落实储备任务,指导和协调收储企业的地方储备粮管理工作;管理县粮食收储有限责任公司。
  14.负责对外贸易促进体系建设,促进对外贸易发展方式转变;推动出口品牌体系建设;会同有关部门协调大宗进出口商品,在总量计划内组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口;负责核发对外贸易经营者备案登记表、审核上报国际货代企业和国(境)外非企业经营组织常驻本县代表机构并监督管理,管理进出口商品配额和许可证;参与大通关建设和对外经贸便利化工作。

15.指导机电和高新技术产品进出口、成套设备出口;负责机电和高新技术产品贸易促进工作,规范机电产品出口秩序;指导国家和省级机电和高新技术产品出口基地建设;监督、协调机电产品国际招投标活动;按权限办理两用物项和易制毒化学品的进出口许可。

16.指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放,指导国际服务外包工作,推动国际服务外包平台建设,推进技术进出口、文化产品与服务出口。

17.负责外商投资工作,推动产业调整和技术升级;指导和组织开展对外招商工作;负责外商投资企业设立、合同、章程及其变更事项的审批或报批工作;负责外商投资统计工作;牵头外商投资企业联合年检。

18.会同有关部门牵头审核报批国家级开发区(经济技术开发区、出口加工区、保税区)和省级经济开发区的设立、升级和区域调整;协助省商务厅做好国家级开发区、省级经济开发区商务工作的综合协调、指导和日常管理。

19.促进对外投资和经济合作,依法核准或报批在境外投资企业(机构)的设立;依法管理和监督对外承包工程和劳务合作业务;承担外派劳务和本县公民境外就业人员的权益保障工作;牵头处置境外经贸纠纷和突发事件;负责多双边援助和对外援助工作。

20.负责综合协调有关世界贸易组织事务的具体工作,负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调;建立健全对外贸易和产业损害预警机制,指导协调反倾销、反补贴、保障措施案件的应诉应对及产业损害调查,指导协调有关产业安全方面工作;负责国际贸易壁垒的应对和对外贸易的知识产权工作;组织实施有关反垄断法律、法规,协助组织反垄断审查,指导企业在国外的反垄断应诉工作,开展多双边竞争、贸易政策交流和合作。

21.推进我县与其他国家和地区多双边经贸往来与合作,促进经贸联系;牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动。

22.负责协调检验检疫、海关、质量技术监督、银行、外汇管理、贸促会、出口信用保险、工商行政管理等部门与商务工作有关的事项;指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。

23.严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。

24.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,浙江省开化县商务粮食局汇总单位部门决算包括:本级决算、所属开化县散装水泥办公室决算。

二、浙江省开化县商务粮食局汇总单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省开化县商务粮食局汇总单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 浙江省开化县商务粮食局汇总单位2016年度收入决算1,838.87万元,其中:本年收入1,630.6万元,占总收入88.67%,包括财政拨款收入1,625.6万元(其中,一般公共预算1,618.64万元,政府性基金预算6.96万元),占总收入88.4%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入5万元,占总收入0.27%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入208.27万元,占总收入11.33 %。

(二)支出决算总体情况

 浙江省开化县商务粮食局汇总单位2016年度支出决算1,661.86万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出956.56 万元、国防支出万元、公共安全支出万元、教育支出万元、科学技术支出218.47 万元、文化体育与传媒支出万元、社会保障和就业支出107.97 万元、医疗卫生与计划生育支出万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出16 万元、农林水支出万元、交通运输支出万元、资源勘探信息等支出18.57 万元、商业服务业等支出95.5 万元、金融支出万元、援助其他地区支出万元、国土海洋气象等支出万元、住房保障支出40.64 万元、粮油物资储备支出208.15 万元、其他支出万元、债务还本支出万元、债务付息支出万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出609.31 万元,日常公用支出126.6 万元,项目支出925.95 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,622.61万元,政府性基金预算支出6.96万元,其他各类支出32.28万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

浙江省开化县商务粮食局汇总单位2016年年初预算为698.21万元,2016年一般公共预算当年拨款1,618.64万元,完成年初预算的231.83 %。,主要是因为增加(1)、一般公共服务支出570.35万元;(2)、科学技术支出218.47万元;(3)、社会保障和就业支出49.97万元;(4)、城乡社区支出16万元;(5)商业服务业等支出95.5万元;(6)、住房保障支出8.64万元;(7)、粮油物资储备支出22.5万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出956.56万元,占59.1%;科学技术支出218.47,占13.50%;社会保障和就业支出107.97万元,占6.67%;城乡社区支出16万元,占0.99%;商业服务业等支出95.5万元,占5.9%;住房保障支出40.64万元,占2.51%;粮油物资储备支出183.50万元,占11.34%。

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为303.19万元,2016年决算为369.20万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数增加66.01万元,原因是争取上级补助资金奖励增加预算。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2016年年初预算为144.03万元,2016年决算为587.36万元,完成年初预算的408%,决算数大于预算数443.33万元,增加原因是根据开财企[2016]5号文件增拨2015年产业政策兑现资金443.33万元。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为218.47万元,决算数比预算数大218.47万元,决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加218.47万元,调增原因是根据开财企[2016]19号文件,电子商务政策兑现资金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为30万元,2016年决算为29.98万元,完成年初预算的99.93%,决算数和预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为36.11万元,决算数比预算数增加36.11万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加36.11万元,调增原因是补缴上年新增公务员养老保险费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为14.02万元,决算数比预算数增加14.02万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加14.02万元,调增原因是补缴上年新增公务员职业年金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。2016年年初预算为1万元,2016年决算为1.17万元,决算数比预算数增加0.17万元。完成年初预算的117%,决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。2016年年初预算为27万元,2016年决算为26.69万元,完成年初预算的98.85%,决算数与预算数基本持平。

城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为16万元,决算数比预算数增加16万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加16万元,调增原因是根据开财行[2016]23号文件,“六城联创”专项废品回收点整治工作经费。

商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为1.2万元,决算数比预算数增加1.2万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加1.2万元,调增原因是县财政拨付2015年县流通企业先进单位奖励资金。

商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为94.3万元,决算数比预算数增加94.3万元。决算数大于预算数的主要原因是预算调整增加94.3万元,调增原因分别是1、根据浙财企[2016]103号文件调增34.34万元,用于补助本县如浙江华康药业股份有限公司等12家外贸企业的2016年度中央外经贸发展专项资金;2、根据浙财企[2015]20号文件调增2014年度外贸出口奖励资金59.96万元,用于兑现本县外贸企业的奖励

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2016年年初预算为32万元,2016年决算为40.64万元,完成年初预算的127%,决算数比预算数增加8.64万元。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金标准提高而调增预算,调增8.64万元。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项),2016年年初预算为88.02万元,2016年决算为88.02万元,完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项),2016年年初预算为72.97万元,2016年决算为72.97万元,完成年初预算的100%。

粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项),2016年年初预算为0万元,2016年决算为22.5万元,决算数比预算数增加22.5万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省级预算22.5万元,用于补助本县农户小粮仓建设资金。

2.一般公共预算基本支出情况说明

浙江省开化县商务粮食局汇总单位2016年一般公共预算基本支出704万元,其中:人员经费585万元,主要包括:基本工资87万元、津贴补贴120万元、奖金86万元、其他社会保障缴费31万元、绩效工资14万元、机关事业单位基本养老保险36万元、职业年金缴费14万元、其他工资福利支出35万元、离休费31万元、抚恤金23万元、生活补助34万元、住房公积金48万元、其他对个人和家庭补助支出26万元。

公用经费118.60万元,主要包括:办公费14.12万元、邮电费6.17万元、差旅费14.12万元、维修费27万元、会议费5.71万元、培训费0.67,公务接待费9.6万元、工会经费3.22万元、福利费18.36万元、公务用车运行维护费8.32万元、其他交通费用5.7万元、其他商品和服务支出5.61万元。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

资源勘探信息(类)散装水泥专项资金(款)宣传(项)。2016年年初预算为5万元,2016年决算为4.96万元,完成年初预算的99.2%,略有结余。

资源勘探信息(类)散装水泥专项资金(款)其它散装水泥专项资金(项)上缴上级支出,2016年年初预算为2万元,2016年实际工资支出2.1万元,完成年初预算的105%。

资源勘探信息(类)散装水泥专项资金(款)其它散装水泥专项资金(项)代征限袋费手续费2016年年初预算为1万元,决算数为0万元,原因:财政年初预算安排项目经费代征限袋费手续费1万元,后因浙散办[2016]3号文件规定从2016年2月份起暂停征费,故无手续费开支,8月申请县财政调减此项经费。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算9.6万元,比上年决算数下降5 %。主要用于接待省市有关单位、招商引资客商、乡镇村有关单位人员接洽工作等支出。减少的主要原因是严格控制该项费用支出。其中,本单位国内公务接待166批次,1,661人次,共 9.6万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算8.32万元,比上年决算数下降13%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.32万元,主要用于公务人员外出开会,汇报工作,粮食、流通企业检查、调查工作等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的原因是车改,本单位不再拥有公务用车。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度县商务粮食局本级1 家行政单位以及所属开化县散装水泥办公室等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出118.6万元,比上年度增加12.41万元,增加0.94%,主要原因是其他商品和服务支出增加。

 2.政府采购支出情况

 2016年度县商务粮食局本级及所属各单位政府采购支出总额 1.41万元,其中:政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,县商务粮食局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度县商务粮食局汇总项目支出925.95万元,其中县商务粮食局项目支出918.99万元(其中对企事业单位的补助883.45万元,商品和服务支出35.54万元),县散装水泥办公室项目支出6.96万元。

 2016年度县商务粮食局反映在项目支出中的“商品和服务支出”35.54万元,其中商品服务业支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)1.2万元,是用于流通行业先进单位的奖励支出。商品服务业支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)34.34万元,是补助本县如浙江华康药业股份有限公司等12家外贸企业的2016年度中央外经贸发展专项资金。当年预算34.34万元,实际支出34.34万元。已根据浙财企[2016]103号文件全部发放到12家企业。

县散装水泥办公室项目支出6.96万元,其中宣传费4.96万元,上缴上级支出2万元。 2016年度散装水泥办散装水泥、预拌混凝土宣传费年初预算4.96万元,实际支出4.96万元。上述项目支出绩效情况:为了贯彻浙财综(2010)59号文件精神要求,配合省散办每年的宣传月主题,2016年采用电视宣传、悬挂横幅标语、印发宣传资料等多种形式对大力发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆进行宣传,通过宣传使建设单位、施工单位以及广大市民对使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆在节约资源,保护生态环境,提高建筑质量等方面有更深入的了解。2016年二个混凝土企业年生产销售预拌混凝土20.26万立方米,完成当年市散办下达生产销售15万立方米任务的135.07%,按每万立方米预拌混凝土节约水泥800吨,节约标准煤133.09吨,综合利用工业固体废物1800吨计算,20.26万立方米预拌混凝土可节约水泥16208吨,节约标准煤2696.4吨,综合利用工业固体废物36468吨。

2016年度散装水泥办项目经费:上缴上级支出,年初预算2万元,实际支出2.1万元。此项支出是按浙财综(2010)59号文件规定,各县应将当年收取散装水泥专项资金按10%的比例上缴省、市散办,2016年实际上缴省市散办2.1万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                                                                                                                                                       开化县商务粮食局

                                                                                                                                                         2017年8月22日

 

浙江省开化县商务粮食局汇总1.xls

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