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开化县国土资源局2015年度部门决算

2016-09-05 信息来源: 县国土局 浏览次数:
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一、开化县国土资源局概况


(一)主要职能


根据县政府办公室《开化县国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定》(开政办发[2012]49号),县国土资源局主管土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的县政府工作部门。县国土资源局的主要职责有:


1、负责全县土地、矿产等自然资源的保护与合理利用;贯彻执行省、市国土资源发展战略和规划,组织拟订全县国土资源发展战略和规划,开展全县国土资源经济形势分析,研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议,参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订设计国土资源的调控政策措施;编制并组织实施全县国土规划,制定并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。


2、负责全县国土资源管理秩序的规范;贯彻执行党和国家有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策;制定(拟订)全县管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源及地质环境保护的规范性文件和政策,并组织实施;指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源违法案件;协调征地补偿标准争议。


3、负责全县国土资源的优化配置;编制和组织实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及专项规划;指导并按法定权限审核乡(镇)土地利用总体规划、矿产资源规划、地质环境保护规划及专项规划;监督检查国土资源各项规划执行情况;参与报县政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核;承担建设项目的用地预审。


4、负责规范全县国土资源权属管理;依法保护土地、矿产等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处重大权属纠纷,组织实施土地确权登记发证工作,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务;负责全县土地利用数据的提供;制定地籍管理办法,组织开展土地资源调查、地籍调查、动态监测、年度变更调查和土地统计,组织全县土地专项调查,指导乡(镇)地籍调查、土地登记和土地分等定级工作。


5、负责全县耕地保护,确保规划确定的全县耕地保有量和基本农田面积不减少;牵头拟订并实施耕地保护政策,组织实施基本农田(含标准农田)保护,监督占有耕地补偿制度执行情况;负责农村土地综合整治的项目审核、验收、监督检查;指导和监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作,组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用;承担报国务院和省政府、市政府及县政府审批的相关建设项目用地的审核、报批工作;负责收回国有土地使用权的审核并报县人民政府审批;负责临时用地的审批,其中5公顷以上报省备案。


6、负责全县节约集约利用土地资源工作;拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,加强地价监管;贯彻实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等,承担报县政府审批的供地项目的审核、报批工作;承担改制企业的国有土地资产的管理和处置;会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。


7、负责全县国土资源市场秩序的规范工作;监测全县土地市场和建设用地利用情况,监管地价,规范和监管矿业权市场,拟订土地市场、矿业权市场的运行规则和管理办法,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管与国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。


8、负责全县矿产资源勘查、开发管理工作;组织编制实施矿业权设置方案;负责矿山生态环境保护的监督管理;负责对国民经济具有重要价值矿区的管理,承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作;负责采矿权出让工作。


9、负责全县地质调查和矿产资源储量管理工作;负责地质勘查行业管理;组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查,管理县级地质勘查项目,组织实施重大地质勘查项目,管理地质资料、地质勘查成果的统一汇交和开发利用工作;组织实施矿产资源储量动态监测。


10、负责全县地质环境保护工作;组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境资源保护;依法管理水文地质、工程地质和环境地质勘查和评价工作,监测、监督防止地下水过量开采和污染;组织城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作。


11、负责全县地质灾害预防和治理工作;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作,制定并组织实施地质灾害防治方案以及重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案;指导地质灾害应急处置;负责地质灾害危险性评估及防治工作。


12、负责组织征收土地、矿产资源非税收入,规范、监督资金使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益;负责有关资金的预算和财务、资产管理与监督。


13、推进国土资源科技和人才工作。组织制定、实施县国土资源科技发展和人才培养规划、计划;参与上级国土系统组织实施的重大科技项目;推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务。


14、开展对外合作与交流,贯彻落实国家对外合作勘查、开采矿产资源政策,监督对外合作勘查开采行为。


15、严格执行党风廉政建设责任制,全面贯彻落实上级党委、政府及纪检监察组织对反腐倡廉建设工作的决策和部署,负责本单位职责范围内的党风廉政建设工作及惩治和预防腐败体系建设工作。


16、承办县政府交办的其他事项。


(二)部门决算单位构成


从预算单位构成看,开化县国土资源局部门决算包括:局本级决算、开化县土地监察大队决算、开化县地质环境监测站决算、开化县土地整理中心决算、开化县土地储备中心(事业运行)决算。


二、开化县国土资源局2015年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

   开化县国土资源局2015年度收入决算12,145.17 万元,其中:本年收入10,836.04万元,占总收入89.22%,包括财政拨款收入9,043万元(其中,一般公共预算1,411.86万元,政府性基金预算7,631.14万元),占总收入74.46%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入1,793.04万元,占总收入 14.76%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入1,309.13万元,占总收入 10.78 %。

  (二)支出决算总体情况

    开化县国土资源局2015年度支出决算11,248.35 万元。


1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出13.06 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出4,279.8 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出3,567.85 万元、住房保障支出36.3 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出3,351.34 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。


2.按支出用途分类,包括人员支出937.44 万元,日常公用支出700.55 万元,项目支出9,610.36 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。


3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,411.86万元,政府性基金预算支出7,631.14万元,其他各类支出2,205.35万元。


(三)财政拨款支出情况


2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:


1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务13.06万元,用于支付退休人员的工资。

    2.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)基本农田建设和保护支出(项)事务4169.8万元,主要用于拨付基建户基本农田建设和保护和土地整治项目款。


3.城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款)土地整理支出(项)事务110万元,用于拨付基金户基本农田建设和土地整理项目工程补助款。


4.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)事务454.6万元,主要用于全局人员的工资、津补贴及奖金发放、日常开支和离退休干部工资发放。


5.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)矿产资源专项收入安排的支出(项)事务6.9万元,主要用于矿产资源的规划与设计。


6.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)事务901.00万元,主要用于地矿项目和离退休人员津贴发放。


7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务36.3万元,主要用于职工缴纳公积金。


8.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)事务3351.34万元,主要用于拨付基建户土地开发工程款。


(四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况


1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元.比上年减少0%。


其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。


2.公务接待费:2015年度公务接待费决算23.59万元(财政预算拨款支出),一般公共预算安排的公务接待费比上年决算数增长61.68%。增加的主要原因是2014年一般公共预算资金安排较少,部分招待费由单位自筹资金支出,实际总支出比上年决算数下降22.9%。接待费主要用于接待省市国土系统来我局调研指导工作,兄弟县市来我局学习交流等支出。


    其中,本单位国内公务接待585批次,4,031人次,共 23.59万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。


3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算16.76万元,比上年决算数下降4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出16.76万元,主要用于国土执法、巡查、调研等日常工作所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。运行费用减少的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。


(五)其他重要事项的情况说明


 1.机关运行经费支出情况。


 2015年度国土局本级1家行政单位以及所属土地监察大队1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出45.62万元,比上年度增加6.08万元,增长15.38%,主要原因是上年度一般公共预算资金安排较少,部分资金由单位自筹资金支付。


 2.政府采购支出情况。


 2015年度本级及所属各单位政府采购支出总额301.48万元,其中:政府采购货物支出27.66万元、政府采购工程支出273.82万元、政府采购服务支出0万元。


 3.国有资产占有使用情况。


 截至2015年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。


 4.部门预算绩效情况。


 2015年度项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款762.48 万元。项目还在实施中,绩效结果未出。


三、名词解释


1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。


2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。


3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。


4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。


6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。


    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。


9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。


10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


附件:开化县国土资源局.xls


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