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浙江广播电视大学开化学院2015年部门决算说明

2016-09-05 信息来源: 开化县人民政府 浏览次数:
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 浙江广播电视大学开化学院2015年部门决算说明(公开文档)

一、     概况

()主要职能

浙江电大开化学院位于开化县林场路24号,其前身是浙江电大开化工作站,创建于19825月。随着学校办学水平不断提高,办学规模日益壮大,经省电大评审验收,200612月由浙江电大开化工作站更名为浙江电大开化分校201112月又由浙江电大开化分校更名为浙江电大开化学院,是我开化县唯一一所国民教育系列的地方成人高校,也是衢州市发展得较好的县级电大。
   
开化电大从一人,半间房起步,在县委、县政府的领导和上级电大的指导下,克服困难,励精图治,开拓创新,历经三十年,几易校址,不断成长壮大。特别是近几年,学校办学水平不断提高,招生人数成倍增长,建设资金大量投入,软硬件设施日趋完善。拥有功能完善的计算机教室、多媒体教室、电子阅览室和先进的卫星地面接收系统;建有独立域名、服务器的互联网和千兆校园网等一批现代化的教学设备;形成了天网、地网、人网三网合一的网络系统;为适应开化县经济建设和社会发展搭建了多维平台。
   
学校坚持以人为本,适应社会发展。以本、专科学历教育为主,同时举办各类非学历教育。本着为了一切学习者,一切为了学习者的办学宗旨,开设了会计学、法学、汉语言文学、工商管理、行政管理、计算机、土木工程等30余个专业。并先后与湖南大学、郧阳医学院、绍兴文理学院、郑州大学、中国医科大学、大连理工大学等高校联合办学,建立奥鹏远程教育学习中心,成立开化社区学院。另外,还开展一村一名大学生培养项目,极大地推动了农村人才的培养,受到社会各界的广泛好评。
   
学校现有教职工15人,另有教学经验丰富的兼职教师30余人。开放教育57个班,奥鹏远程教育25个班,在读生1220人,在籍生1525人。办学30年来,培养了各类本、专科毕业生4000余人,开展了各种岗位、技能非学历教育培训3000多人次。为开化各条战线输送了大批现代化建设实用型人才,他们中大多已成为各单位和各部门的骨干,不少人还走上各级领导岗位,为开化县经济建设和社会发展作出了积极贡献。由于办学成绩显著,开化电大先后被评为省先进电视中专、省先进电大工作站、全省电大学生思想政治教育工作先进单位、全省电大系统招生工作先进单位、县文明单位、县结对帮扶工作先进单位等殊荣,深受社会赞誉和学员好评。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,浙江广播电视大学开化学院部门决算仅包括本单位决算。

二、2015年部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

浙江广播电视大学开化分校2015年度收入决算516.25 万元,其中:本年收入490.68万元,占总收入95.05%,包括财政拨款收入190.68万元(其中,一般公共预算190.68万元,政府性基金预算0万元),占总收入36.93%;事业单位专户资金222.51 万元,占总收入 43.1%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0  %;其他收入77.49万元,占总收入 15.01%。 上级补助收入25.58万元,占总收入 4.95%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入 0 %

(二)支出决算总体情况

浙江广播电视大学开化分校2015年度支出决算516.25 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出504.7 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0 万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出0 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出11.56 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出244.78 万元,日常公用支出108.89 万元,项目支出59.61 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出102.98万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出190.68万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出325.58万元。

(三)财政拨款支出情况

2015年财政部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1、          工资福利支出132.80万元;

2、          商品和服务支出11.10万元;

3、          对个人和家庭补助46.78万元

(四)2015年公共决算财政拨款“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)费:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降)  %。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2、公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)  %。主要用于公务接待等支出。其中,本单位国内公务接待0批次,0人次,共 0万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。

3公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算3.5万元,比上年决算数增长(或下降)   %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.5万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

三、名称解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

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