当前位置:首页
> 政务公开 > 重点领域信息公开 > 财政信息 > 政府预决算
散办2015年预算编制说明

2015-05-26 信息来源: 县商务粮食局 浏览次数:
分享到:

根据《预算法》等法律法规的规定,按照2015年部门预算编制指导思想和原则,结合本部门2015年工作实际,编制本单位预算。

一、 单位基本情况

我办成立于1987年,隶属县商务粮食局。核定人员编制4人,实际在职3人,退休1人,机构属于监督管理类事业单位(已参公),经费形式为全额拨款事业单位。

二、单位主要职责

1.贯彻国家关于发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的法律、法规、规章等方针政策并组织实施,进行监督检查,负责散装水泥的具体管理工作;

2.编制全县发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的发展规划并负责组织年度计划实施;

3.按国家及有关规定负责征收,管理使用散装水泥专项资金;

4.负责全县发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的信息交流、宣传教育、职工培训、统计管理;

5.协调解决发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆工作中出现的重大问题;

6.承办人民政府和上级散办交办的其它事项。

三、收入预算

1.本年收入预计639976.29元。

其中:财政一般预算拨款279976.29元;政府性基金拨款(散装水泥专项资金)300000元;其它收入(房租收入)60000元。

要求财政一般预算拨款(基本经费)279976.29元,明细如下:在职工资142428元;退休工资54444元;在职第13月工资10395;加班工资15000;医保15447.21;公积金28012.08;公用经费14250元(15000*95%)。

四、支出预算

按照2015部门预算编制指导思想,遵循量入为出、量力而行;保障重点、控制一般的原则,本年预计支出639976.29元。支出明细如下:

1.财政拨入的基本经费279976.29元主要用于在职人员工资、退休工资、医保、公积、等规定拨入内容上的开支。

2.其它收入6万元主要用于:a、财政不负担的一些人员经费、退休人员经费以及弥补公用经费的不足,如:年终考核奖、年休假工资、医保财政拨入不足部分、退休人员年终慰问等;b、弥补办公经费的不足。

3.政府性基金拨款(散装水泥专项资金)30万元主要用于以下项目支出:散装水泥、预拌混凝土宣传费用10万元;企业补助及奖励15万元;;委托城建部门代征限袋费手续费2万元;上缴上级支出(省、市)3万元;弥补办公经费不足5万元。

宣传费用10万元:发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆有利于节约资源和能源,减少污染物排放,保护人居环境,提高建设工程质量和作业环境,是一件利国利民,造福子孙,功在当代,利在千秋的事业,也是建设资源节约型、环境友好型社会的必然要求。为了使发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的政策法规更加深入人心,使广大市民对使用散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆在节约资源,保护生态环境,提高建筑质量等方面有更深入的了解,也为了贯彻浙财综(2010)59号文件精神要求,配合省散办每年的宣传月主题,利用电视宣传、悬挂横幅标语、印发宣传资料等多种形式对大力发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆进行宣传,年所需经费10万元左右。

补助及奖励15万元:为了扶持散装水泥、预拌混凝土企业更好发展,对散装水泥、预拌混凝土企业设施、设备的补助;以及对发展散装水泥、预拌混凝土作出突出贡献的企业事业单位的奖励,二项预计15万元。

手续费2万元:为了保证施工单位每个施工项目都使用散装水泥、预拌混凝土,我们按省有关文件要求,委托规划部门在项目开工前向施工单位或建设单位,按每平方1.5元收取散装水泥保证金(简称限袋费押金,待项目竣工时,若按规定使用散装水泥或预拌混凝土,再按规定退还),按规定、按比例付给规划部门代征限袋费手续费。年所需大约2万元左右。

上缴上级支出3万元:按浙财综(2010)59号文件规定,各县应将当年收取散装水泥专项资金按10%的比例上缴省、市散办,2015年预计上缴3万元左右。

弥补办公经费5万元:散装水泥办公室现在职三人,负责全县发展散装水泥、预拌混凝土和预拌砂浆的信息交流、宣传推广以及具体管理工作,以上工作社会效益明显,但工作量大,经费支出也大,特别是2014年4月县政府出台开政办发(2014)13号文件,在规定的区域开始禁现后,工作量加重,办公经费更是增加,办公经费靠财政一般预算拨款14250元,是远远不够的,为保证散装水泥各项工作的顺利开展,要求政府性基金(散装水泥专项资金)里拨款5万元用于弥补办公经费的不足。

 

                                                                                                                                                       开化县散装水泥办公室

                                                                                                                                                         2014年10月25日

打印本页关闭窗口

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统